1、开工前，由修缮工程管理部门填报《修缮工程项目立项申请表》（附工程预算书）并经分管校领导审核批准，然后再签订施工合同，必要时组织审计处相关人员到现场进行查看。

2、施工过程中，审计人员在修缮工程管理部门组织下参加隐蔽工程验收，同时检查相关资料是否真实、完整，手续是否齐全。

3、工程验收合格后，由修缮工程管理部门及时汇总、审核施工单位编制的工程竣工结算资料，并送交审计处。

4、审计人员对送审资料进行审查，符合要求则办理资料交接手续；若不符合要求，则退回送审部门补充完善后再报送。

5、审计人员根据送审资料实施必要的审计程序并出具审计结果，必要时组织相关人员进行现场查看、测量。对于特殊材料，会同修缮工程管理部门、施工单位进行现场询价。

6、审计处复审人员进行项目复核，并签署审计复核意见。

7、审计人员根据复核意见，征求修缮工程管理部门和施工单位意见后，签署审定单。

8、审计处处长签发正式审计报告。

9、审计处将审计报告送交分管校领导签署审计意见。

10、审计处将相关审计资料整理归档。

附件：修缮工程项目竣工结算资料送审目录

                                 金陵科技学院审计处

                                 二0一八年五月四日

修缮工程项目竣工结算资料送审目录

(一)立项报告；

(二)工程结算书；

(三)招标文件（含招标答疑）、投标文件；

(四)施工合同和预算书；

(五)施工图纸、竣工图纸；

(六)工程签证单；

(七)派工单及维修申请报告等资料；

(八)主要材料的品牌、规格和型号等资料；

(九)工程竣工验收报告；

(十)隐蔽工程照片；

(十一)结算书和招投标文件等资料电子版；